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Konten bei Eintritt und Austritt gepflegt

Identitäten & Zugriffe

Stand 20.01.2026teilweisehoch

Bewertung durch HoliSec (alle Quellen) · Lauf vom 20.01.2026 · Verantwortlich: IT-Leitung (Daniel Steiner)

IST-Zustand

Ein-/Austrittsprozess mit Checkliste seit 01.12.2025 (Personal → IT, Deaktivierung am Austrittstag). Offen: erster Quartalsnachweis.

Soll-Zustand

Lifecycle korrekt

Empfehlung

Ein-/Austrittsprozess mit Checkliste und Frist.

Aussage aus dem Gespräch

  • Eintritt: Personalbüro mailt an die IT, Konto wird angelegt. Austritt wird oft erst nach Wochen gemeldet; Konten bleiben aktiv, Rechte werden nicht entzogen.

Aussagen belegen den Ist-Zustand; die Bewertung erfolgt aus der Erhebung.

Evidenz

Dokumente

Noch keine Dokumente zu dieser Anforderung – z. B. Richtlinie, Netzplan, Vertrag oder Foto als Nachweis.

Maßnahmen

Verlauf

  1. Lauf vom 20.1.2026: teilweise
    20.10.2026, 07:15
  2. Lauf vom 16.12.2025: teilweise
    20.10.2026, 07:15
  3. Lauf vom 18.11.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  4. Lauf vom 14.10.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  5. Maßnahme angelegt: Ein-/Austrittsprozess festlegen
    20.10.2026, 07:15

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