Stand vom 16.12.2025
Nur lesen · Maßnahmen und Verantwortliche zeigen den aktuellen Stand
Ein-/Austrittsprozess festlegen
hochVerantwortlich IT-Leitung (Daniel Steiner)Fällig —Angelegt 20.10.2026
Historischer Stand 16.12.2025in Umsetzung
Checkliste Personal→IT (Konto, Rechte, Geräte, MFA, Cloud-Zugänge) mit Deaktivierung am Austrittstag; quartalsweise Kontenprüfung.
Anforderung
Konten bei Eintritt und Austritt gepflegt- IST
- Ein-/Austrittsprozess mit Checkliste seit 01.12.2025 (Personal → IT, Deaktivierung am Austrittstag). Offen: erster Quartalsnachweis.
- Empfehlung
- Ein-/Austrittsprozess mit Checkliste und Frist.
Keine offenen technischen Prüfpunkte – die Anforderung stammt aus dem Gespräch oder der Bewertung.
Nachweise
Noch kein Nachweis – z. B. Protokoll, Screenshot oder Abnahme der Umsetzung.
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