Zurück zu den Anforderungen

Änderungen nachvollziehbar dokumentiert

Organisation

Stand 20.01.2026nicht erfülltmittel

Bewertung durch HoliSec (alle Quellen) · Lauf vom 20.01.2026 · Verantwortlich: IT-Leitung (Daniel Steiner)

IST-Zustand

Änderungen nach Zuruf, teils in TechPartner-Tickets, intern nicht dokumentiert; keine Freigabe.

Soll-Zustand

Änderungen dokumentiert

Empfehlung

Einfaches Änderungsprotokoll mit Freigabe für Firewall, Server und Berechtigungen.

Aussage aus dem Gespräch

  • Änderungen macht die IT oder TechPartner Süd nach Zuruf, dokumentiert wird im Ticket von TechPartner oder gar nicht. Keine Freigabe.

Aussagen belegen den Ist-Zustand; die Bewertung erfolgt aus der Erhebung.

Evidenz

Dokumente

Noch keine Dokumente zu dieser Anforderung – z. B. Richtlinie, Netzplan, Vertrag oder Foto als Nachweis.

Maßnahmen

Verlauf

  1. Maßnahme angelegt: Änderungsverfahren erstellen
    27.10.2026, 18:55
  2. Lauf vom 20.1.2026: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  3. Lauf vom 16.12.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  4. Lauf vom 18.11.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  5. Lauf vom 14.10.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  6. Maßnahme angelegt: Änderungsprotokoll einführen
    20.10.2026, 07:15

Kommentare

Noch keine Kommentare.