Änderungsverfahren erstellen
mittelVerantwortlich IT-Leitung (Daniel Steiner)Fällig —Angelegt 27.10.2026
Stand 20.01.2026offen
Abgeleitet aus GOV-08 Änderungen nachvollziehbar dokumentiert.
Anforderung
Änderungen nachvollziehbar dokumentiert- IST
- Änderungen nach Zuruf, teils in TechPartner-Tickets, intern nicht dokumentiert; keine Freigabe.
- Empfehlung
- Einfaches Änderungsprotokoll mit Freigabe für Firewall, Server und Berechtigungen.
Keine offenen technischen Prüfpunkte – die Anforderung stammt aus dem Gespräch oder der Bewertung.
Dokument
ÄnderungsverfahrenErfassung folgt
Nachweise
Noch kein Nachweis – z. B. Protokoll, Screenshot oder Abnahme der Umsetzung.
Kommentare
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