Anforderungen

gefiltert: Organisation · erfüllt

20.01.2026

41 %Erfüllungsgrad

5 erfüllt 3 teilweise 8 nicht erfüllt Filter aufheben

Alle Bereiche Infrastruktur & Endgeräte 29 %Organisation 41 %Identitäten & Zugriffe 50 %Backup & Notfall 56 %Dokumente 14

Anforderung	Status	IST-Zustand	Priorität	Stufe	Verantwortlich
Serverraum physisch geschützt Organisation	erfüllt	Serverraum: elektronischer Zutritt mit Liste, Rauchmelder mit Aufschaltung, Wasserleitung umgelegt, USV 45 Minuten mit Alarm, Temperaturalarm; Backup-Server in Werk Nord im abschließbaren Schrank.		1	Produktionsleitung (Franz Leitner)
Verantwortliche je System benannt Organisation	erfüllt	Verantwortlichkeiten je System (fachlich/technisch/Vertretung) festgelegt und von der GF freigegeben.		3	Geschäftsführung (DI Karl Muster)
Systeme nach Kritikalität klassifiziert Organisation	erfüllt	Kritikalität im Workshop am 09.01.2026 festgelegt: Ausfallzeiten, Datenverlust-Toleranz und Wiederanlaufreihenfolge je System.		3	Geschäftsführung (DI Karl Muster)
Verantwortung für Informationssicherheit benannt Organisation	erfüllt	Rolle Informationssicherheit schriftlich bei der IT-Leitung mit 10 % Zeitbudget, Vertretung Techniker, Quartalsbericht an die GF (Beschluss 10.11.2025).		1	Geschäftsführung (DI Karl Muster)
Vertraulichkeit geregelt Organisation	erfüllt	Alle Mitarbeitenden sind über die Verschwiegenheitsklausel im Dienstvertrag zur Vertraulichkeit verpflichtet (Muster geprüft); mit externen Partnern regelt das der Wartungsvertrag nur allgemein (siehe GOV-09).		1	Geschäftsführung (DI Karl Muster)