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Verantwortliche je System benannt

Organisation

Stand 20.01.2026erfülltmittel

Bewertung durch HoliSec (alle Quellen) · Lauf vom 20.01.2026 · Verantwortlich: Geschäftsführung (DI Karl Muster)

IST-Zustand

Verantwortlichkeiten je System (fachlich/technisch/Vertretung) festgelegt und von der GF freigegeben.

Soll-Zustand

Jeder Service hat Owner

Empfehlung

— (erfüllt)

Aussage aus dem Gespräch

  • Für ERP und MetaBDE gibt es Key-User in Fachabteilungen; für Server, Firewall und Backup ist „die IT“ zuständig, schriftlich ist nichts festgelegt. Für die Maschinensteuerungen fühlt sich die Produktion verantwortlich.

Aussagen belegen den Ist-Zustand; die Bewertung erfolgt aus der Erhebung.

Evidenz

Dokumente

Maßnahmen

Verlauf

  1. Lauf vom 20.1.2026: erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  2. Lauf vom 16.12.2025: teilweise
    20.10.2026, 07:15
  3. Lauf vom 18.11.2025: teilweise
    20.10.2026, 07:15
  4. Lauf vom 14.10.2025: teilweise
    20.10.2026, 07:15
  5. Maßnahme angelegt: Verantwortlichkeiten je System festlegen
    20.10.2026, 07:15

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