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Gast- und externe Konten kontrolliert

Identitäten & Zugriffe

Stand 20.01.2026erfülltmittel

Bewertung durch HoliSec (alle Quellen) · Lauf vom 20.01.2026 · Verantwortlich: IT-Leitung (Daniel Steiner)

IST-Zustand

19 inaktive Gastkonten entfernt, 27 aktive Gäste mit Zugriffsüberprüfung alle 90 Tage (Verantwortlich: TechPartner Süd).

Soll-Zustand

Externe Accounts kontrolliert

Empfehlung

— (erfüllt)

Aussage aus dem Gespräch

  • Gäste in Teams/SharePoint (Kunden, Lieferanten) werden nie überprüft; wie viele es gibt, weiß niemand.

Aussagen belegen den Ist-Zustand; die Bewertung erfolgt aus der Erhebung.

Evidenz

Dokumente

Noch keine Dokumente zu dieser Anforderung – z. B. Richtlinie, Netzplan, Vertrag oder Foto als Nachweis.

Maßnahmen

Verlauf

  1. Lauf vom 20.1.2026: erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  2. Lauf vom 16.12.2025: erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  3. Lauf vom 18.11.2025: erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  4. Lauf vom 14.10.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  5. Maßnahme angelegt: Gastkonten bereinigen und überprüfen
    20.10.2026, 07:15

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