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IT-Sicherheitsrichtlinie vorhanden

Organisation

Stand 20.01.2026nicht erfüllthoch

Bewertung durch HoliSec (alle Quellen) · Lauf vom 20.01.2026 · Verantwortlich: Geschäftsführung (DI Karl Muster)

IST-Zustand

Keine IT-Sicherheitsrichtlinie; Benutzerordnung von 2016 im Intranet.

Soll-Zustand

IT-Sicherheitsrichtlinie / Benutzerregeln vorhanden

Empfehlung

Kurze, von der GF freigegebene IT-Sicherheitsrichtlinie mit Benutzerregeln.

Aussage aus dem Gespräch

  • Es gibt keine IT-Sicherheitsrichtlinie; nur eine Benutzerordnung von 2016 aus dem Intranet.

Aussagen belegen den Ist-Zustand; die Bewertung erfolgt aus der Erhebung.

Evidenz

Dokumente

Noch keine Dokumente zu dieser Anforderung – z. B. Richtlinie, Netzplan, Vertrag oder Foto als Nachweis.

Maßnahmen

Verlauf

  1. Maßnahme angelegt: IT-Sicherheitsrichtlinie erstellen
    27.10.2026, 18:55
  2. Lauf vom 20.1.2026: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  3. Lauf vom 16.12.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  4. Lauf vom 18.11.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  5. Lauf vom 14.10.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  6. Maßnahme angelegt: IT-Sicherheitsrichtlinie erstellen
    20.10.2026, 07:15

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