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Keine ungemanagte Schatten-IT

Organisation

Stand 20.01.2026nicht erfüllthoch

Bewertung durch HoliSec (alle Quellen) · Lauf vom 20.01.2026 · Verantwortlich: Geschäftsführung (DI Karl Muster)

IST-Zustand

Schatten-IT bestätigt: HubSpot und Dropbox im Vertrieb (Zeichnungen an Kunden), eigener WLAN-Router in der Produktion.

Soll-Zustand

Keine ungemanagte Schatten-IT

Empfehlung

Schatten-IT erfassen, freigeben oder ablösen; Beschaffungsregel.

Aussage aus dem Gespräch

  • Der Vertrieb nutzt ein eigenes CRM-Abo (HubSpot Free) und Dropbox für Zeichnungen an Kunden; die Produktion hat selbst einen WLAN-Router für Tablets an der Kantbank gekauft.

Aussagen belegen den Ist-Zustand; die Bewertung erfolgt aus der Erhebung.

Evidenz

Dokumente

Noch keine Dokumente zu dieser Anforderung – z. B. Richtlinie, Netzplan, Vertrag oder Foto als Nachweis.

Maßnahmen

Verlauf

  1. Lauf vom 20.1.2026: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  2. Lauf vom 16.12.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  3. Lauf vom 18.11.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  4. Lauf vom 14.10.2025: nicht erfüllt
    20.10.2026, 07:15
  5. Maßnahme angelegt: Schatten-IT ablösen oder freigeben
    20.10.2026, 07:15

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