Anforderungen

gefiltert: Infrastruktur & Endgeräte · erfüllt

20.01.2026

Anforderung	Status	IST-Zustand	Stufe	Verantwortlich
Festplatten verschlüsselt Infrastruktur & Endgeräte	erfüllt	BitLocker per GPO auf allen 38 Notebooks erzwungen, Wiederherstellungsschlüssel in Entra ID.	2	IT-Leitung (Daniel Steiner)
Alt-Systeme und vergessene VMs identifiziert Infrastruktur & Endgeräte	erfüllt	Drei Alt-VMs exportiert und gelöscht, Server-2003-Objekte archiviert; keine stillgelegten Systeme mehr im Netz.	3	IT-Leitung (Daniel Steiner)
Zugriff auf alte Backups geprüft Infrastruktur & Endgeräte	erfüllt	Sieben USB-Platten und fünf Alt-Festplatten erfasst, nach dem Backup-Konzept sicher gelöscht (Protokoll).	3	IT-Leitung (Daniel Steiner)
Firewall-Protokollierung aktiv Infrastruktur & Endgeräte	erfüllt	Alle Firewall-Regeln protokollieren; Aufbewahrung lokal begrenzt (siehe NET-12).	2	IT-Leitung (Daniel Steiner)
Split-Tunneling bewusst konfiguriert Infrastruktur & Endgeräte	erfüllt	Split-Tunneling bewusst aktiv (nur Firmennetze über VPN); Zugriff auf Werk-Nord-Netz eingeschlossen.	3	TechPartner Süd GmbH
Routing sicher konfiguriert Infrastruktur & Endgeräte	erfüllt	Statisches Routing, Inter-VLAN-Routing über die FortiGate; keine dynamischen Protokolle, Site-to-Site mit IKEv2.	3	TechPartner Süd GmbH